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【电商快评】 筑壁垒 稳获客 提价值 解读同程旅行二季报
网经社发布时间:2024年08月22日 15:22:37

(网经社讯)8月20日,同程旅行(00780.HK)发布2024年第二季度及上半年业绩报告

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截至2024年6月30日止3个月,同程旅行收入42.45亿元,同比去年同期28.66亿元增加48.1%。其中,交通业务收入17.4亿元,同比增长16.6%;住宿业务收入11.9亿元,同比增长12.8%; “其他业务”收入5.9亿元,同比增长87.3%。

经调整EBITDA为9.1亿元,同比去年同期8.06亿元增加13.4%;经调整EBITDA利润率21.5%。经调整溢利净额为6.57亿元,同比去年同期5.92亿元增加10.9%;经调整净利润率15.5%。

平均月付费用户4250万人,同比去年同期4220万人同比增加0.7%。

截至2024年6月30日止6个月,同程旅行收入81.11亿元,同比去年同期54.52亿元增加48.8%。

经调整EBITDA为17.34亿元,同比去年同期15.38亿元增加12.7%;经调整EBITDA为21.4%。经调整溢利净额12.15亿元,同比去年同期10.96亿元增加10.9%;经调整净利润率为15.0%。

平均月付费用户4260万人,同比去年同期的4180万人增加1.9%。

截至2024年6月30日止12个月期间,年付费用户由2023年同期的2.18亿人同比增加4.8%至2.28亿人;累计服务的旅客人次由2023年同期的14.29亿人增加29.9%至18.56亿人。

对于同程旅行此次业绩表现,我国“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《电商快评》给予解读。

看点一:业绩稳健 多生态布局筑壁垒

2024年上半年,中国旅游业保持增长势头。据文化和旅游部官网发布的数据显示, 2024年上半年,国内出游人次27.25亿,同比增长14.3%。其中,二季度国内出游人次13.06亿,同比增长11.8%。上半年国内游客出游总花费2.73万亿元,同比增长19.0%。

基于强劲的旅游需求,同程旅行二季度期间依旧取得稳健业绩。财报显示,同程旅行第二季度实现收入42.5亿元,同比增长48.1%,创下单季度收入规模历史新高;经调整净利润为6.6亿元,经调整净利润率为15.5%;业绩增速高于行业平均水平。

网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾认为,业务端同程旅行通过横向拓展产品技术创新,纵向深耕旅行产业链上下游,助力行业数字化升级,打造出能承载起用户需求,涵盖住宿、交通、旅游目的地等全链条的基础设施。

其中,酒店住宿方面,截至2024年7月31日,同程旅行旗下艺龙酒店科技平台上开业酒店数超2000家,签约酒店数超3000家,覆盖全国290多个城市,以及印度尼西亚、日本、马来西亚、老挝等海外市场。艺龙酒店科技平台的会员体系“艺龙会”的会员规模超过2500万。

而在交通业务方面,同程旅行打造了“城市通”等业务产品线,将服务从大众人群出行的“主动脉”进一步渗透到“毛细血管”。截至2024年第二季度,同程旅行“城市通”小程序已覆盖了全国100多个城市的公共交通服务,其服务范围扩展至城市的地铁系统。

在市场端,同程旅行不仅扎根国内,更是放眼国际。二季度同程旅行已完成包括微信生态、兴趣电商、线下服务、私域生态、厂商生态和工具生态等在内的六大生态服务场景的布局。

陈礼腾表示,这种内生外延,全产业链布局是同程旅行实现业绩持续稳定增长的关键所在。而随着各种基础设施不断的完善,生态服务场景的闭环逐渐形成,为同程旅行构建起独特的竞争壁垒。

看点二:续约腾讯、签手华为 多元化流量来源稳获客

随着线上流量见顶、获客成本攀升,低成本获取流量是各家互联网公司所急需的。2024年7月30日,腾讯计算机与同程旅行订立为期三年的合作协议,腾讯向同程提供流量支援及相关服务并互相提供各种广告及营销推广。此外,双方有意继续在类似模式下维持良好合作关系。

陈礼腾认为,同程旅行和腾讯长期良好的合作关系为其业务增长锦上添花。微信作为国民APP,每日流量巨大。同程旅行与腾讯的合作,使其在获客方面有了基础的流量保障。同程旅行要做的就是如何将微信的“公域流量”转化形成自己的“私域流量”。

除了与腾讯的合作,持续挖掘微信生态多样化场景外,同程旅行还不断丰富其获客来源,积极布局线上和线下渠道。此外,同程旅行通过不断改进产品,推出系列互动营销活动吸引年轻用户到同程旅行线上平台。并通过强化对主要城市公共交通系统的覆盖以扩大用户规模。截至二季度末,同程旅行城市通已覆盖了全国100多个城市的公共交通服务。

基于以上策略,同程旅行APP日活(DAU)在“五一”假期达到了历史新高。截至2024年6月30日,同程旅行年付费用户达到2.3亿。其居住在中国非一线城市的注册用户占注册用户总数的87%以上。截至6月30日12个月,同程旅行年服务人次达18.6亿,同比增长29.9%;月平均付费用户(MPU)为4260万,同比增长1.9%。

看点三:用户价值持续提升

陈礼腾认为,在具备完善的基础设施与产品,拥有稳定获客渠道的基础之上,需要不断提升每个消费者的生命周期价值,才能实现业绩的增长与突破。

同程旅行推进交叉销售策略同时提高运营效率来提升平台上的用户价值及忠诚度。此外,同程旅行通过创新性的社交活动来增强与会员的深度互动。用户粘性的增强带动了相关业务的增长。财报显示,二季度其酒店业务的交叉销售率提升至12%。此外,二季度黑鲸会员的累计数量显著增加。

另一方面,同程旅行基于庞大用户群的优势,扩大其国际业务版图,专注于出境旅游。财报显示,2024年第二季度,同程旅行国际机票日均票量创下新高,同比增长超过160%,国际酒店间夜量同比增长近140%。

得益于以上策略的多管齐下,提升了同程旅行用户价值。财报显示,截至2024年第二季度,同程旅行用户的年人均消费金额同比2023年同期增长了31.9%。

陈礼腾表示,从同程旅行最新公布的财报来看,其财务和运营方面表现强劲。同程旅行通过多元化业务布局、国际化战略、用户规模扩大以及成本控制等措施实现了收入的持续增长和盈利能力的稳步提升。而随着市场活跃度的不断提升以及技术创新的不断推进,同程旅行有望继续保持强劲的发展势头。

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